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余额表和利润表数字对不上
编辑时间：2017年10月18日 作者：保会通 浏览量：0次
问题再现：
分析与处理：
余额表与报表数字对应不起来的原因有多种，第一可能是报表公式出错，查看报表公式是否正确（与会计科目对应），注意英文状态。第二可能是账务出错，如上面这家单位的情况，是财务人员把账务处理错误。查账（5001）就发现如下问题：
（1） 结转在月中做
（2） 重复做损益结转
这需要把3月份5号凭证和38号凭证删除，重排凭证号后重新做损益结转，复核凭证后再把4月的3号凭证删除，重新做损益结转。
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